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财务科

 

 

科室职责

 

1、负责全院的财务收支工作,认真贯彻《会计法》及有关财经政策、法规、制度,坚持原则,遵纪守法,有良好的职业道德。
2、按照《医院会计制度》的有关规定,编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、建立健全经济核算制度,搞好科室核算,同时逐步进行床日、诊次及项目核算工作。
5、负责全院医疗收支的核算工作。并负责发放职工工资、绩效、津贴、夜餐费等一切费用发放工作及负责全院职工的各种扣款手续和各种报销事项。同时办理全院职工公积金业务及转移手续等。
6、按照国家统一规定,做好票据的领用、销号登记以及保管工作。
7、按时清理债权债务,防止拖欠,严格控制呆账。
8、对全院财产物资的购进、领用、库存各环节认真核算,并对房屋及建筑物、设备、家具、药品、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查,财产物资做到账账相符,账实相符。
9、出纳人员日清月结,做到认真审核,严格把关,将支出控制在预算内。
10、搞好会计核算,做到科目准确,数字真实,凭证完整,装订整齐。保证财务数据准确,为领导决策、宏观调控提供可靠依据。
11、正确、及时地编制年度和季度(或月份)的会计报表,按照规定的格式和期限报送会计季报和年报。
12、体现公平、公正及按岗取酬、按劳取酬的分配原则,以综合绩效考核为依据,突出服务质量、数量,持续改进绩效考核分配方案。
13、按照国家和上级关于财会档案管理办法的规定和要求,配合院档案室做好会计档案管理工作。
14、协助院领导对医院的业务发展以及基本建设等问题做出决策,参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
15、负责全院财会人员的业务技术指导工作,按照规定根据实际情况,分期分批对全院财会人员进行业务培训。  
16、收费人员坚守工作岗位,按时交接班,挂牌上岗、衣帽整齐、态度和蔼、唱收唱付,耐心解释、做到文明礼貌、优质服务,方便患者。
17、执行物价政策,实行价格公示制度和“一日清单”制度,提高收费透明度;完善医药收费复核制度;确保医药价格计算机管理系统信息准确。
18、完成院领导安排的其他临时性工作。 

 

科室负责人:常晓娥

联系电话:18802940651、18802940652

 

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